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关于印发企业自查阶段工作督导方案的通知(阜粮清查办〔2019〕2号)
浏览次数:276   信息来源: 市粮食和物资储备局发布时间:2019-04-11 17:50

阜粮清查办〔2019〕2号

 

 

阜阳市政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组办公室关于印发企业

自查阶段工作督导方案的通知

 

市政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组成员单位,各县市区政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组办公室:

按照《阜阳市政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》(阜粮清查〔2019〕1号)要求,根据《安徽省政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组办公室关于开展大清查前期准备工作和企业自查情况督导的通知》(皖粮清查办〔2019〕9号)规定,制定了《阜阳市政策性粮食库存数量和质量大清查企业自查阶段工作督导方案》,现印发给你们,请遵照执行。

 

 

 

                           市政策性粮食库存数量和质量

                             大清查工作领导小组办公室

                                   2019年4月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送:省政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组

办公室。


阜阳市政策性粮食库存数量和质量大清查

企业自查阶段工作督导方案

 

按照《阜阳市政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》(阜粮清查20191号)要求,根据《安徽省政策性粮食库存数量和质量大清查工作领导小组办公室关于开展大清查前期准备工作和企业自查情况督导的通知》(皖粮清查办20199号)规定,结合我市实际,制定本方案。

一、督导范围

全市范围内存储政策性粮食的各类企业。

二、督导内容

(一)准备工作是否到位。主要是人员安排、检查器具配备、账务和报表资料整理、货位平整等准备工作是否到位。

(二)工作程序是否合规。是否按照规定的程序和方法完成企业自查各环节的具体工作。

(三)工作资料是否完整。是否按照大清查检查要求认真填写各环节检查底稿和汇总表;工作底稿的各环节原始记录是否保存完整并妥善保管、留底备查;工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序。

(四)工作责任是否落实。是否建立了企业自查工作机制和责任追究制度,责任是否明确到人;是否建立问题台账和整改台账,对自查发现的问题是否落实整改措施、明确整改责任人和整改完成时间。

对每一家企业自查工作的督导完成后,均需填写《企业自查督导工作表》(见附件)。

三、方式方法

(一)督导方式。按照在地原则和全覆盖要求,实行市县联合督导方式。县级大清查工作领导小组办公室统一划分本辖区督导企业名单,避免重复督导或者督导遗漏。

(二)督导方法。采取“四不两直”方式,实地查看自查工作,查阅自查工作资料、与有关人员谈话、询问自查发现问题整改情况等督导方法。

四、督导时间

2019年4月20日至4月30日

五、督导组织

市级成立由市大清查工作领导小组成员任组长、成员单位有关科室人员参加的督导组。县级相应成立督导组,并于2019年4月20日前报市大清查工作领导小组办公室备案。(市级督导分组情况表附后。)

六、工作要求

(一)按照任务,对政策性粮食承储企业的自查工作实施督导全覆盖。

(二)督促企业对纳入检查范围的政策性粮食库存逐货位进行全面清查,做到依规检查、科学检查、彻底检查,不留死角和盲区,确保自查结果真实可靠。及时发现粮食库存管理的薄弱地区、企业,为普查阶段突出检查重点打好基础。

(三)督导人员应遵纪守法、忠于职责、清正廉洁,认真学习粮食库存管理相关法律法规、规章制度和大清查工作相关要求,提高工作水平,确保督导工作取得实效。

七、结果运用

督导工作结束后,各督导组要对督导工作情况进行全面总结评价,认真总结分析企业自查工作开展情况、分析粮食库存管理中的薄弱环节,于2019年4月30日前,向本级大清查工作领导小组办公室提供督导自查工作报告,报告应重点突出督导发现的问题和下一步工作建议。

八、工作保障

督导组组长单位负责提供本组车辆督查人员补助费用由其所在单位报销

 


附件1.1

企业自查督导工作表

被督导企业(盖章):             督导日期:2019     

督导内容

督导情况

问题详细情况

一、准备工作是否到位

1.人员安排是否到位

是□ 否□


2.检查器具是否配备到位

是□ 否□


3.账务和报表资料是否整理到位

是□ 否□


4.货位是否平整

是□ 否□


二、工作程序是否合规

5.是否按照规定的程序和方法完成企业自查各环节的具体工作

是□ 否□


三、工作资料是否完整

6.是否按照大清查检查要求认真填写各环节检查底稿和汇总表

是□ 否□


7.工作底稿的各环节原始记录是否保存完整并妥善保管、留底备查

是□ 否□


8.工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序

是□ 否□


四、工作责任是否落实

9.是否建立了企业自查工作机制和责任追究制度,责任是否明确到人

是□ 否□


10.是否建立问题台账和整改台账,对自查发现问题的是否落实了整改措施

是□ 否□


备注


督导组负责人(签字):         被督导企业负责人(签字):

填表说明:

1.根据检查情况在表内相关项目后的“□”内打“√”。

2.存在问题的,需以文字形式作详细说明。
附件1.2

 

全市政策性粮食库存数量和质量大清查

企业自查督导分组情况表

 

第一组  检  查  地  颍上县

组      长  朱元峰  市发改委调研员

        成      员  王  旭  夏祖林

                    孙  涛

县级联系人  李  熳

第二组  检  查  地  颍泉区  颍东区

组      长  高玉臻  市财政局调研员

        成      员  吴少男  宋士玉

安  莉  梁  晨

县级联系人  李学用(颍泉区)

            吴国勇(颍东区)

第三组  检  查  地  临泉县

组      长  张学一  市农业农村局总农艺师

        成      员  李如林  李金广  解夏华

        县级联系人  韦亚林

第四组  检  查  地  太和县

组      长  王  景  市统计局副局长

        成      员  洪  娟  闫钦礼

 韩大中  刘禹尧

县级联系人  朱  峰

第五组  检  查  地  界首市  颍州区

组      长  曹  阳  市农发行阜阳市分行

副行长

        成      员  马  利  徐  明  郑文娟

县级联系人  赵启强(界首市)

            郑永刚(颍州区)

第六组  检  查  地  阜南县

组      长  孙德清  市粮食和物资储备局

副局长

        成      员  伊明武  白传友

陈  强  王东军

县级联系人  赵  军

第七组  检  查  地  中储粮阜阳有限公司

组      长  王怀斌  中储粮阜阳有限公司

副总经理

        成      员  田  丽


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