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极速快32019年部门预算
浏览次数:168   信息来源: lsjcwk发布时间:2019-03-05 08:34



极速快32019年部门预算

  

 

20192


 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 极速快32019年财政拨款收支预算总表

2. 极速快32019年一般公共预算支出预算表

3. 极速快32019年一般公共预算基本支出预算表

4. 极速快32019年政府性基金预算支出预算表

5. 极速快32019年国有资本经营预算支出预算表

6. 极速快32019年收支预算总表

7. 极速快32019年收入预算总表

8. 极速快32019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻粮食工作的方针政策,执行国家、省现行粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策;向市政府提出本市粮食流通和地方储备粮的工作意见,参与制定全市粮食流通和市级储备粮的规范性文件。

2、研究拟定粮食宏观调控、粮食安全、总量平衡以及粮食流通的中长期规划;制定全市粮食流通体制改革和粮食企业改革方案;制定全市粮食仓储、加工设施建设的规划;参与制定地方粮食储备计划,研究提出地方储备粮的收储和动用建议。

3、协助管好本市区域内的中央储备粮、省级储备粮;提出市级储备粮规模、总体布局、收购和销售计划;确保中央、地方储备粮的数量真实、质量完好、保管安全、管理规范。

4、负责全市粮食流通行业管理。配合有关部门制定主要粮食品种收购保护价和销售限价;组织和协调国有粮食购销企业完成国家粮食收购任务;指导粮食订单收购;督促国有粮食购销企业执行当期粮食收购价格、质量标准等政策;协同有关部门管理粮食市场;指导全行业的技术改造和新技术推广;负责全行业统计工作;指导国有粮食企业改革和结构调整。

5、指导灾区和缺粮贫困地区的粮食供应,接受委托安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目的粮食供应;保障军队粮食供应。

6、制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行;配合工商、质量技术监督等部门检查落实粮油质量标准和检测制度。

7、监督粮食风险基金的使用。协同有关部门管理和研究制定关于地方储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责市级储备粮管理、审计和监督,定期审核本级资产负债和损益。

8、承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

极速快32019年度部门预算包括局本级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

极速快3本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年,深入贯彻落实习近平总书记关于粮食安全系列重要指示精神和国家粮食安全新战略,以“五大发展理念”为统领,以粮食供给侧结构性改革为主线,落实粮食安全省长责任制,贯彻落实市政府“双轮驱动”战略,强化依法治粮,深化国有粮食企业改革,完善粮食宏观调控体系,提升粮食流通信息化水平,启动粮食产后服务工程建设,做大做强园区经济,持续深化四个专项治理,强基固本、从严治党。重点做好八项工作。一是强化责任落实,着力增强粮食安全保障能力;二是认真开展粮食库存数量质量大清查,盘清家底;三是依法全面履行粮食行政管理职能,着力推进依法治粮;四是完善粮食调控手段,着力维护粮食市场稳定;五是落实国家粮食收购政策,着力促进农民增收;六是高质量实施“优质粮食工程”,优化供给;六是继续深化国有粮食企业改革,补给短板;七是聚焦对表脱贫攻坚战,抓好帮扶;八是加强队伍建设,着力构建粮食流通发展良好生态。


 

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第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

极速快3 2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

                

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余


一、本年支出

815.080

815.080 



  (一)一般公共预算拨款


(一)一般公共服务支出





 (二)政府性基金预算拨款


 (二)国防支出





  (三)国有资本经营预算拨款


 (三)公共安全支出







(四)教育支出





二、本年收入

815.080 

(五)科学技术支出





(一)一般公共预算拨款

815.080 

(六)文化体育与传媒支出





    经常收入预算拨款

728.30 

(七)社会保障和就业支出

 90.79

90.79



    国库管理非税收入

62.00 

(九)、医疗卫生与计划生育支出

11.23

11.23



(二)政府性基金预算拨款







(三)国有资本经营预算拨款
















(十九)、住房保障支出

21.26

21.26 





(二十)、粮油物资储备支出

691.8 

691.8 





二、结转下年



















收入总计

815.080

支出总计

815.080

815.080 



 

 

 

极速快32019年一般公共预算支出预算表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

815.080

316.08 

499.00

208

社会保障和就业支出

90.78

90.78 


20805

  行政事业单位离退休

89.12

89.12


2080501

    归口管理的行政单位离退休

60.76 

60.76 


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36 

28.36 


20827

 财政对其他保险基金的补助

1.67 

1.67 


2082701

财政对失业保险基金的补助

0.71

0.71


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.28

0.28


2082703

财政对生育保险基金的补助

0.68

0.68


210

卫生健康支出

11.23 

11.23 


21011

  行政事业单位医疗

11.23 

11.23 


2101101

    行政单位医疗

11.23

11.23


221

住房保障支出

21.26 

21.26


22102

  住房改革支出

21.26 

21.26 


2210201

    住房公积金

21.26 

21.26 


2210202

    提租补助

4.25

4.25


222

粮油物资储备支出

691.8

192.8 

499.00

22201

  粮油事务

691.8 

192.8 

499.00

2220101

    行政运行(粮油事务)

313.88

173.88

140

2220102

    一般行政管理事务(粮油事务)

2.00 


2.00

2220103

机关服务

18.92

18.92


2220105

   粮油信息统计

3.00


3.00

2220115

   粮食风险基金

354 


354

部门公开表2

 

 

部门公开表3

 

极速快32019年一般公共预算基本支出预算表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

204.30

30101

  基本工资

85.20 

30102

  津贴补贴

60.83 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.36

30110

  职工基本医疗保险缴费医疗保险

11.23 

30112

  其他社会保障缴费

1.67

30113

  住房公积金

17.01

302

商品和服务支出

47.41

30201

  办公费

3.00 

30205

  水费

3.24 

30206

  电费

3.00 

30207

  邮电费

2.50 

30209

  物业管理费

0.48

30211

  差旅费

2.00 

30213

  维修()

6.45 

30215

  会议费

1.20

30217

  公务接待费

1.30

30227

  委托业务费

5.32

30228

  工会经费

1.70 

30229

  福利费

0.13 

30239

  其他交通费用

17.09 

303

对个人和家庭的补助

64.37 

30301

  离休费

59.52 

30305

  生活补助

1.24 

30309

  奖励金

0.01 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.60

        


316.08

 

 

部门公开表4

极速快32019年政府性基金预算支出预算表








单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出


合计

基本支出

项目支出

















































































































合计






说明:极速快3没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


 

 

 

部门公开表5

 

极速快32019年国有资本经营预算支出预算表







单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出
































































































合计





说明:极速快3没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表6

极速快32019年收支预算总表




单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

815.080 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、国防支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、公共安全支出


四、纳入专户管理政府非税收入


四、教育支出


五、其他收入


五、科学技术支出


     事业收入


六、文化体育与传媒支出


     经营收入


七、社会保障和就业支出

90.79 

     上级补助收入


八、医疗卫生与计划生育支出

11.23 

     附属单位上缴收入


九、住房保障支出

21.26 

     其他


十、粮油物资储备支出

691.80 

























本年收入合计

 815.080

本年支出合计

 815.080

上年结余


结转下年














收入总计

815.080 

支出总计

815.080 


极速快32019年收入预算总表

 

部门公开表7

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他



合计

815.08


815.08











208

社会保障和就业支出

90.79


90.79











20805

行政事业单位离退休

89.12


89.12











2080501

归口管理的行政单位离退休

60.76


60.76











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.36


28.36











 20827

 财政对其他社会保险基金的补助

1.67


1.67











2082701

财政对失业保险基金的补助

0.71


0.71











2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.28


0.28











2082703

财政对生育保险基金的补助

0.68


0.68











 210

 卫生健康支出

11.23


11.23











 21011

 行政事业单位医疗

11.23


11.23











2101101

行政单位医疗

11.23


11.23











 221

 住房保障支出

21.26


21.26











22102

住房改革支出

21.26


21.26











2210201

住房公积金

17.01


17.01











2210202

  提租补助

4.25


4.25











222

粮油物资储备支出

691.8


691.8











22201

粮油事务

691.8


691.8











2220101

行政运行(粮油事务)

313.88


313.88











2220102

一般行政管理事务(粮油事务)

2


2











2220103

机关服务

18.92


18.92











2220105

粮食信息统计

3.00


3.00











2220115

粮食风险基金

354.00


354.00











                                                                                                                     


部门公开表8

2019年部门支出预算总表单位名称:极速快3  单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计815.08 316.08 499.00 208社会保障和就业支出90.79 90.79  20805  行政事业单位离退休89.12 89.12  2080501    归口管理的行政单位离退休60.76 60.76  2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出28.36 28.36  20827  财政对其他社会保险基金的补助1.67 1.67  2082701    财政对失业保险基金的补助0.71 0.71  2082702    财政对工伤保险基金的补助0.28 0.28  2082703    财政对生育保险基金的补助0.68 0.68  210卫生健康支出11.23 11.23  21011  行政事业单位医疗11.23 11.23  2101101    行政单位医疗11.23 11.23  221住房保障支出21.26 21.26  22102  住房改革支出21.26 21.26  2210201    住房公积金17.01 17.01  2210202    提租补贴4.25 4.25  222粮油物资储备支出691.80 192.80 499.00 22201  粮油事务691.80 192.80 499.00 2220101    行政运行313.88 173.88 140.00 2220102    一般行政管理事务2.00  2.00 2220103    机关服务18.92 18.92  2220105    粮食信息统计3.00  3.00 2220115    粮食风险基金354.00  354.00

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

极速快32019年财政拨款收支预算815.08万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款815.08万元、无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款预算;按资金年度分为:当年财政拨款收入815.08万元,上年结余0万元。支出按预算分类分为:一、基本支出316.08万元,占38.77%;其中:社会保障和就业支出90.79万元,占28.72%;医疗卫生支出11.23万元,占3.6%;住房保障支出21.26万元,占6.72%;二、项目支出499万元,占61.23%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

极速快32019年一般公共预算拨款815.08万元,比2018年预算790.3万元增加24.78万元,增加3.14%,原因主要是基本支出316.08万元较上年296.1万元增加19.98万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等,项目支出499万元,较上年494万元增加5万元,用于完成上级交办的放心粮油及主食厨房质量检测专项工作任务。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

粮油物资储备支出691.8万元,占84.88%;社会保障和就业支出90.79万元,占11.14%;医疗卫生支出11.23万元,占1.38%;住房保障支出21.26万元,占2.6%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”预算2019691.8万元,比2018年预算减少16.13 万元,减少2.27  %,减少原因主要是粮油事务项目的减少一项。

 2.“社会保障和就业”2019年预算90.79万元,2018年预算51.04万元,增加39.75万元,增加77.88%,增加原因主要是职工工资调资增加等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算11.23万元, 2018年预算12.42元,减少1.19万元,减少9.58%,减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。

4.“住房保障支出”2019年预算21.26万元,2018年预算增加18.91万元,增加2.35,增长12.42%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

极速快32019年一般公共预算基本支出316.08万元,其中:

工资福利支出210.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  对个人和家庭的补助59.52万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

极速快32019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

极速快32019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,极速快3所有收入和支出均纳入部门预算管理。极速快32019年收支总预算815.080万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

极速快32019年收入预算815.080万元,其中:一般公共预算拨款收入815.080万元,占100%,比2018年预算减少790.3万元,增加3.14%,原因主要是增加增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。纳入专户管理政府非税收入62万元,占7.6%,与2018年预算持平,增长0% 

八、关于2019年支出预算情况说明

极速快32019年支出预算815.080万元,比2018年预算790.3万元增加24.78万元,增加3.14%,原因主要是增加增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中,基本支出316.08万元,占38.77%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出499万元,比上年增加5万元,增加0.63%,主要用于完成上级交办的放心粮油及主食厨房质量检测专项工作任务等支出。

九、其他重要事项情况说明

(二)机关运行经费。

极速快32019年机关运行经费财政拨款预算313.88万元,主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费

(三)政府采购情况。

极速快32019年单位安排政府采购预算办公设备一项。预算金额0.4万元。其中:政府采购台式计算机预算0.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

极速快3单位没有共有车辆,所有车辆已上交市政府。

(五)绩效目标设置情况。

极速快32019年项目支出没有设置支出绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


极速快32019“三公”经费预算

 

一、2019“三公”经费支出预算表

单位:万元

  

  

  

1.3

因公出国(境)费


公务接待费

1.3

公务用车购置及运行费


  其中:公务用车运行费


        公务用车购置费


 

二、2019“三公”经费支出预算情况说明

极速快32019年度“三公经费支出预算为1.3万元,与2018年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为1.3万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 该项经费本年未安排,上年度未安排。2019年预算与上年持平。主要是暂未接到因公临时出国(境)计划。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定。

(二)公务接待费支出1.3万元,与2018年预算持平,应进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级领导、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费 该项经费本年未安排、上年未安排2019年预算与上年持平。



 

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